内控漏洞识别与财务应对pdf电子书版本下载

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第一章 企业内控框架及常见内控漏洞 1

第一节 企业内控框架发展与核心原则 1

第二节 我国企业内部控制法规要求 4

第三节 我国企业常见内控漏洞 7

第二章 企业内控漏洞识别及应对整改 24

第一节 企业内控漏洞识别与认定 24

第二节 企业内控漏洞应对与整改 30

第三节 案例分析：某企业内控整改方案报告 34

第三章 货币资金管控 43

第一节 货币资金管控概述 43

第二节 货币资金典型内控漏洞及识别 44

第三节 货币资金内控建设要点 55

第四节 案例分析 59

第四章 销售管控 63

第一节 销售业务流程概述 63

第二节 销售业务典型内控漏洞及识别 66

第三节 销售业务内控建设要点 76

第四节 案例分析 82

第五章 采购管控 89

第一节 采购业务流程概述 89

第二节 采购业务典型内控漏洞及识别 91

第三节 采购业务内控建设要点 102

第四节 案例分析 107

第六章 生产与费用管控 112

第一节 生产与费用流程概述 112

第二节 生产与费用环节典型内控漏洞及识别 113

第三节 生产与费用内控建设要点 120

第四节 案例分析 124

第七章 资产管控 129

第一节 资产管理流程概述 129

第二节 资产管理典型内控漏洞及识别 130

第三节 资产管理内控建设要点 134

第四节 案例分析 142

第八章 投资管控 148

第一节 投资活动流程概述 148

第二节 投资活动典型内控漏洞及识别 150

第三节 投资活动内控建设要点 155

第四节 案例分析 158

第九章 筹资和担保管控 166

第一节 筹资和担保活动流程概述 166

第二节 筹资和担保活动典型内控漏洞及识别 168

第三节 筹资和担保活动内控建设要点 172

第四节 案例分析 176

第十章 财务报告流程管控 182

第一节 财务报告流程概述 182

第二节 财务报告流程典型内控漏洞及识别 184

第三节 财务报告流程内控建设要点 189

第四节 案例分析 194