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第一章 概论 1

第一节 施工企业概述 1

第二节 税收概述 3

第三节 税收制度 7

第四节 税务机关与纳税人 15

第五节 纳税程序 21

第六节 纳税人应承担的法律责任 29

第七节 纳税会计处理 32

第八节 账簿和凭证管理 38

第二章 营业税 42

第一节 营业税的纳税人、征税对象、征税范围和减免税优惠 42

第二节 营业税税率、计税依据和应纳税额的计算方法 53

第三节 施工企业营业税应纳税额计算及会计核算举例 58

第四节 营业税的征收 61

第三章 增值税 68

第一节 纳税人和征税对象 68

第二节 增值税应纳税额的计算方法 71

第三节 施工企业增值税会计处理方法 74

第四节 施工企业应纳税额的计算举例 77

第五节 施工企业增值税的征收 97

第六节 增值税专用发票的管理 104

第四章 城市维护建设税和教育费附加 116

第一节 城市维护建设税 116

第二节 教育费附加 121

第五章 土地增值税 124

第一节 土地增值税的纳税人、征税对象和征税范围 124

第二节 应纳税额的计算 125

第三节 施工企业土地增值税应纳税额计算举例 130

第四节 施工企业能享受的土地增值税免税、减税优惠政策 133

第五节 土地增值税的征收 134

第六章 耕地占用税 145

第一节 耕地占用税概述 145

第二节 应纳税额计算方法 146

第三节 耕地占用税应纳税额计算和缴纳举例 148

第七章 车船使用税 150

第一节 车船使用税概述 150

第二节 车船使用税应纳税额计算方法 152

第三节 车船使用税应纳税额的计算举例 155

第四节 车船使用税的征收 158

第八章 房产税 163

第一节 房产税概述 163

第二节 城镇房产税应纳税额计算方法 166

第三节 房产税应纳税额计算举例 168

第四节 房产税的征收 171

第九章 城镇土地使用税 175

第一节 城镇土地使用税概述 175

第二节 土地使用税应纳税额的计算方法 177

第三节 土地使用税应纳税额计算举例 179

第四节 城镇土地使用税的征收 180

第十章 车辆购置税 183

第一节 车辆购置税的纳税人、征税对象和征税范围 183

第二节 车辆购置税应纳税额的计算方法 185

第三节 车辆购置税应纳税额计算举例 187

第四节 车辆购置税的征收 188

第十一章 印花税 190

第一节 印花税概述 190

第二节 印花税应纳税额的计算 194

第三节 印花税应纳税额的计算举例 200

第四节 印花税的征收 201

第十二章 契税 206

第一节 契税概述 206

第二节 应纳税额的计算方法 209

第三节 契税应纳税额计算举例 210

第四节 契税的征收 211

第十三章 个人所得税 215

第一节 个人所得税概述 215

第二节 个人所得税应纳税额的计算 222

第三节 企业代缴个人所得税 245

第十四章 企业所得税 248

第一节 企业所得税的纳税人和征税对象 248

第二节 企业所得税应纳税额的计算方法 249

第三节 施工企业所能享受的优惠政策 301

第四节 应纳税额计算举例 307

第五节 核定征收企业所得税 338

第六节 企业所得税的缴纳 345

第七节 企业所得税的会计处理 365