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第一章　导论 1

第一节　注册税务师概述 1

第二节　税务代理制度的产生与发展 4

第三节　注册税务师与税务师事务所 8

第四节　税务代理的范围和规则 10

第五节　税务代理的法律关系与法律责任 12

第六节　注册税务师的职业道德 15

第二章　税务管理概述 18

第一节　税务管理体制 18

第二节　税收征收管理程序及要求 20

第三节　征纳双方的权利、义务和责任 30

第三章　税务登记代理实务 36

第一节　企业税务登记代理实务 36

第二节　纳税事项税务登记代理实务 44

第四章　发票领购与审查代理实务 50

第一节　发票领购代理实务 50

第二节　发票填开的要求及操作要点 55

第三节　发票审查代理实务 56

第五章　建账建制代理记账实务 61

第一节　代理建账建制适用范围与基本要求 61

第二节　代理建账的基本内容与操作规范 62

第六章　企业涉税会计核算 74

第一节 企业涉税会计主要会计科目的设置 74

第二节　工业企业涉税会计核算 80

第三节　商品流通企业的涉税核算 103

第七章　流转税纳税申报代理实务 110

第一节　增值税纳税申报代理实务 110

第二节 消费税纳税申报代理实务 131

第三节　营业税纳税申报代理实务 143

第八章　所得税纳税申报代理实务 152

第一节　企业所得税纳税申报代理实务 152

第二节　特别纳税调整 194

第三节　个人所得税纳税申报代理实务 210

第九章　其他税种纳税申报代理实务 227

第一节　土地增值税纳税申报代理实务 227

第二节 印花税纳税申报代理实务 232

第三节　房产税纳税申报代理实务 233

第四节　城镇土地使用税纳税申报代理实务 236

第五节　资源税纳税申报代理实务 237

第十章　代理纳税审查方法 239

第一节　纳税审查的基本方法 239

第二节　纳税审查的基本内容 240

第三节　账务调整的基本方法 246

第十一章　流转税纳税审核代理实务 253

第一节　增值税纳税审核代理实务 253

第二节　消费税纳税审核代理实务 273

第三节　营业税纳税审核代理实务 284

第十二章　所得税纳税审核代理实务 297

第一节　企业所得税纳税审核代理实务 297

第二节　个人所得税纳税审核代理实务 324

第十三章　其他税种纳税审核代理实务 332

第一节　印花税、土地增值税纳税审核代理实务 332

第二节　房产税、土地使用税纳税审核代理实务 336

第三节　资源税纳税审核代理实务 338

第十四章　税务行政复议代理实务 343

第一节　税务行政复议的有关规定 343

第二节　代理税务行政复议的基本前提与操作规范 350

第十五章　税务咨询与税务顾问 356

第一节　税务咨询 356

第二节　税务顾问 360

第三节　现代税务咨询——税收筹划 361

第十六章 注册税务师执业文书 367

第一节　注册税务师执业文书概述 367

第二节　涉税服务报告 370

第三节　涉税鉴证报告 371

第四节　代理填报涉税文书操作规范 374

第十七章　税务代理执业风险与质量控制 376

第一节　税务代理的执业风险 376

第二节　税务师事务所的质量控制 377