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第一章 概论 1

第一节 农业企业概述 1

第二节 税收概述 3

第三节 税收制度 7

第四节 税务机关与纳税人 15

第五节 纳税程序 21

第六节 纳税人应承担的法律责任 29

第七节 纳税会计处理 32

第八节 账簿和凭证管理 38

第二章 农业税 42

第一节 农业税概述 42

第二节 农业税应纳税额的计算方法 44

第三节 农业税应纳税额计算和缴纳举例 47

第三章 农业特产税 49

第一节 农业特产税概述 49

第二节 应纳税额的计算方法 51

第三节 农业特产税应纳税额的计算举例 55

第四节 农业特产税的征收 57

第四章 牧业税 59

第一节 牧业税概述 59

第二节 应纳税额的计算 60

第三节 牧业税应纳税额的计算和缴纳举例 62

第五章 增值税 64

第一节 纳税人和征税对象 64

第二节 增值税应纳税额的计算方法 69

第三节 农业企业增值税会计处理方法 74

第四节 农业企业应纳税额的计算举例 80

第五节 农业企业增值税的征收 124

第六节 农业企业能享受的增值税税收优惠 130

第七节 增值税专用发票的管理 136

第六章 消费税 148

第一节 消费税的纳税人、征税对象与征税范围 148

第二节 消费税的税率、计税依据和应纳税额的计算方法 149

第三节 消费税应纳税额的计算举例 159

第四节 消费税的申报与缴纳 165

第七章 营业税 171

第一节 营业税的纳税人、征税对象、征税范围和减免税优惠 171

第二节 营业税税率、计税依据和应纳税额的计算方法 183

第三节 农业企业营业税应纳税额计算举例 186

第四节 营业税的征收 189

第八章 城市维护建设税和教育费附加 194

第一节 城市维护建设税 194

第二节 教育费附加 199

第九章 土地增值税 202

第一节 土地增值税的纳税人、征税对象和征税范围 202

第二节 应纳税额的计算 203

第三节 农业企业土地增值税应纳税额计算举例 208

第四节 农业企业能享受的土地增值税免税、减税优惠政策 211

第五节 土地增值税的征收 212

第一节 耕地占用税概述 223

第十章 耕地占用税 223

第二节 应纳税额计算方法 225

第三节 耕地占用税应纳税额计算和缴纳举例 227

第十一章 车船使用税 228

第一节 车船使用税概述 228

第二节 车船使用税应纳税额计算方法 230

第三节 车船使用税应纳税额的计算举例 233

第四节 车船使用税的征收 236

第十二章 房产税 240

第一节 房产税概述 240

第二节 房产税应纳税额计算方法 243

第三节 房产税应纳税额计算举例 245

第四节 房产税的征收 248

第十三章 城镇土地使用税 252

第一节 城镇土地使用税概述 252

第二节 土地使用税应纳税额的计算方法 255

第三节 土地使用税应纳税额计算举例 257

第四节 城镇土地使用税的征收 258

第十四章 车辆购置税 261

第一节 车辆购置税的纳税人、征税对象和征税范围 261

第二节 车辆购置税应纳税额的计算方法 263

第三节 车辆购置税应纳税额计算举例 265

第四节 车辆购置税的征收 265

第一节 印花税概述 268

第十五章 印花税 268

第二节 印花税应纳税额的计算 272

第三节 印花税应纳税额的计算举例 278

第四节 印花税的征收 279

第十六章 契税 284

第一节 契税概述 284

第二节 应纳税额的计算方法 287

第三节 契税应纳税额计算举例 288

第四节 契税的征收 289

第十七章 屠宰税 293

第一节 屠宰税概述 293

第二节 应纳税额的计算 294

第三节 屠宰税计算和缴纳举例 295

第十八章 个人所得税 297

第一节 个人所得税概述 297

第二节 个人所得税应纳税额的计算 304

第三节 企业代缴个人所得税 327

第十九章 企业所得税 330

第一节 企业所得税的纳税人和征税对象 330

第二节 企业所得税应纳税额的计算方法 331

第三节 农业企业所能享受的优惠政策 383

第四节 应纳税额计算举例 391

第五节 核定征收企业所得税 423

第六节 企业所得税的缴纳 429

第七节 企业所得税的会计处理 451