图书介绍
内部控制学 第2版=Internal Controlpdf电子书版本下载
- 李凤鸣著 著
- 出版社： 北京大学出版社
- ISBN：
- 出版时间：2012
- 标注页数：431页
- 文件大小：37MB
- 文件页数：443页
- 主题词：
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内部控制学 第2版=Internal ControlPDF格式电子书版下载
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图书目录
上篇 内部控制架构 3
第一章 内部控制基本理论 3
第一节 内部控制的概念 3
第二节 内部控制的演进 6
第三节 内部控制的地位 12
第四节 内部控制的原理 20
第五节 内部控制的功能与作用 27
第六节 内部控制的特征与特质 30
第二章 内部控制目标与要素 39
第一节 内部控制的目标 39
第二节 内部控制的要素 45
第三节 控制环境 54
第四节 风险评估 59
第五节 控制活动 67
第六节 资讯与沟通 71
第七节 监督 75
第八节 内部控制种类与类型 80
第三章 内部控制程序与方法 88
第一节 内部控制程序 88
第二节 内部控制方法 91
第三节 内部控制的标准 98
第四章 内部控制建立与实施 103
第一节 内部控制的组织 103
第二节 内部控制的责任 109
第三节 内部控制的建立 115
第四节 内部控制的实施 120
中篇 内部控制设计 125
第五章 内部控制基础设计 125
第一节 内控制度含义与特征 125
第二节 内控制度设计原则 127
第三节 内控制度设计方法 130
第四节 内部牵制组织设计 136
第五节 内部制度文件设计 141
第六节 小型单位内控制度设计 149
第六章 内部环境控制设计 156
第一节 组织架构控制设计 156
第二节 发展战略控制设计 167
第三节 人力资源控制设计 176
第四节 社会责任控制设计 183
第五节 企业文化控制设计 185
第七章 业务经营控制设计 190
第一节 资金活动控制设计 190
第二节 采购业务控制设计 209
第三节 资产管理控制设计 217
第四节 生产与成本控制设计 230
第五节 销售业务控制设计 243
第六节 研究与开发控制设计 259
第七节 工程项目控制设计 263
第八节 担保业务控制设计 277
第九节 业务外包控制设计 283
第十节 财务报告控制设计 289
第八章 业务管理控制设计 302
第一节 全面预算控制设计 302
第二节 合同管理控制设计 311
第三节 内部信息传递控制设计 318
第四节 信息系统控制设计 323
下篇 内部控制评价 337
第九章 内部控制评价方式与方法 337
第一节 内部控制评价步骤 337
第二节 内部控制评价方法 346
第三节 内部控制自我评价 361
第四节 内部控制风险评估 366
第五节 我国内部控制评价 374
第六节 我国内部控制审计 377
第十章 内部控制五要素评价 386
第一节 五要素评估工具 386
第二节 控制环境评估 394
第三节 目标风险评估 401
第四节 控制活动评价 406
第五节 资讯与沟通评价 410
第六节 监督评价 413
第十一章 内部控制业务活动评价 416
第一节 内部环境控制活动评价的要点 416
第二节 业务经营控制活动评价要点 419
第三节 业务管理控制活动评价要点 427
参考文献 431