新法规政策下财会操作实务丛书 最新企业内部控制原理与操作实务pdf电子书版本下载

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第一章 内部控制综合知识 1

第一节 内部控制概述 1

第二节 内部控制要素 12

第二章 组织架构方面的内部控制 38

第一节 综合知识 38

第二节 内控措施 41

第三章 发展战略方面的内部控制 55

第一节 综合知识 55

第二节 内控措施 57

第四章 人力资源方面的内部控制 66

第一节 综合知识 66

第二节 内控措施 69

第五章 企业文化建设方面的内部控制 94

第一节 综合知识 94

第二节 内控措施 95

第六章 社会责任方面的内部控制 100

第一节 内控综述 100

第二节 安全生产责任 102

第三节 产品质量责任 105

第四节 环境保护与资源节约责任 112

第五节 促进就业与员工权益保护责任 113

第七章 资金活动方面的内部控制 117

第一节 内控综述 118

第二节 筹资方面的内部控制 120

第三节 投资方面的内部控制 129

第四节 资金营运活动方面的内部控制 143

第八章 担保业务方面的内部控制 150

第一节 综合知识 150

第二节 内控措施 154

第九章 采购方面的内部控制 164

第一节 综合知识 164

第二节 内控措施 171

第十章 生产经营方面的内部控制 188

第一节 综合知识 188

第二节 内控措施 190

第十一章 研究与开发方面的内部控制 196

第一节 综合知识 196

第二节 立项与研究的内部控制 198

第三节 开发与保护的内部控制 201

第十二章 业务外包方面的内部控制 207

第一节 综合知识 207

第二节 内控措施 214

第十三章 工程项目方面的内部控制 219

第一节 综合知识 219

第二节 内控措施 230

第十四章 销售方面的内部控制 251

第一节 销售业务内控 251

第二节 应收款项内控 274

第十五章 合同管理方面的内部控制 306

第一节 综合知识 306

第二节 内控措施 325

第十六章 资产管理方面的内部控制 332

第一节 综合知识 332

第二节 存货方面的内控 333

第三节 固定资产方面的内控 371

第四节 无形资产方面的内控 391

第十七章 负债方面的内部控制 418

第一节 综合知识 418

第二节 内控措施 426

第十八章 所有者权益方面的内部控制 433

第一节 综合知识 433

第二节 经营者的所有者权益控制 437

第三节 出资人的所有者权益控制 442

第十九章 收入方面的内部控制 448

第一节 综合知识 448

第二节 内控措施 453

第二十章 成本费用方面的内部控制 462

第一节 综合知识 462

第二节 内控措施 486

第二十一章 利润方面的内部控制 506

第一节 综合知识 506

第二节 内控措施 510

第二十二章 财务报告方面的内部控制 521

第一节 综合知识 521

第二节 内控措施 521

第二十三章 内部信息传递方面的内部控制 534

第一节 综合知识 534

第二节 内控措施 535

第二十四章 信息系统方面的内部控制 543

第一节 综合知识 543

第二节 内控措施 549

第二十五章 全面预算方面的内部控制 569

第一节 综合知识 569

第二节 内控措施 573

第二十六章 内部控制评价 592

第一节 内部控制评价综述 592

第二节 内部控制综合评价 629

第三节 内部控制个别评价 635