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第1章 税务会计概论 1

学习目标 1

1.1 税务会计概念结构 2

1.2 税制构成要素 9

1.3 纳税人权利与义务 14

本章小结 16

关键概念 16

主要公式 17

思考题 17

练习题 17

自测题 18

第2章 增值税会计 21

学习目标 21

2.1 增值税概述 22

2.2 增值税进项税额及其转出的会计处理 42

2.3 增值税销项税额的会计处理 58

2.4 增值税结转、上缴的会计处理 83

2.5 应交增值税明细表的编制 88

个案分析 92

本章小结 93

关键概念 93

主要公式 93

思考题 94

练习题 94

自测题 99

第3章 消费税会计 101

学习目标 101

3.1 消费税概述 102

3.2 消费税的计算 105

3.3 消费税的会计处理 112

个案分析 120

本章小结 121

关键概念 121

主要公式 121

思考题 121

练习题 121

自测题 123

第4章 关税会计 125

学习目标 125

4.1 关税概述 126

4.2 关税的计算 136

4.3 关税的会计处理 145

个案分析 149

本章小结 150

关键概念 150

主要公式 150

思考题 150

练习题 151

自测题 151

第5章 出口货物免退税会计 154

学习目标 154

5.1 出口货物免、退税概述 155

5.2 出口货物免、退税的计算 158

5.3 出口货物免、退税的会计处理 165

个案分析 176

本章小结 176

关键概念 177

主要公式 177

练习题 177

自测题 178

第6章 营业税会计 180

学习目标 180

6.1 营业税概述 181

6.2 营业税的计算 187

6.3 营业税的会计处理 194

个案分析 202

本章小结 202

关键概念 203

主要公式 203

思考题 203

练习题 203

自测题 205

第7章 资源税会计 208

学习目标 208

7.1 资源税概述 209

7.2 资源税的计算 213

7.3 资源税的会计处理 215

本章小结 220

关键概念 220

主要公式 220

思考题 220

练习题 220

自测题 221

第8章 所得税会计 224

学习目标 224

8.1 内资企业所得税 225

8.2 外资企业所得税 249

8.3 所得税会计基础 269

8.4 所得税的会计处理 277

8.5 个人所得税的会计处理 300

个案分析 311

本章小结 312

关键概念 312

主要公式 312

思考题 313

练习题 313

自测题 320

第9章 土地增值税会计 325

学习目标 325

9.1 土地增值税概述 326

9.2 土地增值税的计算 328

9.3 土地增值税的会计处理 331

个案分析 340

本章小结 341

关键概念 341

主要公式 341

思考题 341

练习题 342

自测题 343

第10章 其他税会计 345

学习目标 345

10.1 城市维护建设税会计 346

10.2 印花税会计 347

10.3 土地使用税会计 352

10.4 房产税会计 355

10.5 车船使用（牌照）税会计 357

10.6 契税会计 361

10.7 车辆购置税会计 364

本章小结 366

关键概念 366

主要公式 366

思考题 367

练习题 367

自测题 369

第11章 税务筹划概述 373

学习目标 373

11.1 税务筹划：新世纪的朝阳产业 374

11.2 税务筹划：节税与避税 385

11.3 税务筹划：原理与方法 393

个案分析 400

本章小结 401

关键概念 401

思考题 401

练习题 402

自测题 403

第12章 税务筹划实务 405

学习目标 405

12.1 企业组建的税务筹划 406

12.2 企业经营的税务筹划 408

12.3 企业投资融资的税务筹划 420

个案分析 432

本章小结 433

思考题 433

练习题 434

自测题 434

附录 自测题参考答案 435

主要参考文献 451