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第一篇 税收筹划原理 2

第一章 税收筹划：现代企业理财新观念 2

第一节 税收筹划的意义 2

第二节 税收筹划的概念 8

第三节 税收筹划的实施 16

第二章 所得税筹划战略指导：筹划法则 20

第一节 税收筹划的一般方法 20

第二节 所得税筹划的基本方式 27

第三节 所得税筹划的具体技术 35

第二篇 所得税会计与税法异同解析 46

第三章 所得税会计概述 46

第一节 所得税会计基础 46

第二节 企业所得税账务处理的基本方法例示 56

第四章 投资的会计与税法异同解析 75

第一节 投资会计与税法的差异 75

第二节 投资的计税成本与会计成本 83

第三节 股权投资的会计与税法异同解析 86

第四节 投资的会计与税法异同解析例示 94

第五章 固定资产的会计与税法异同解析 105

第一节 固定资产概述 105

第二节 资产重估的会计与税法异同解析 111

第六章 整体资产转让的会计与税法异同解析 119

第一节 纳税企业整体资产转让的税务、会计处理 120

第二节 免税企业整体资产转让的税务、会计处理 125

第三节 非货币性交易的税务、会计处理 132

第四节 免税的整体资产置换的税务、会计处理 135

第五节 应纳税的整体资产置换的税务、会计处理 141

第七章 租赁的会计与税法异同解析 143

第八章 企业合并、分立的会计与税法异同解析 148

第一节 企业合并的所得税规定 148

第二节 企业分立的会计与税法异同解析 168

第三节 国有企业整体改制的所得税处理 177

第一节 扣缴个人所得税的账务处理 185

第九章 个人所得税的账务处理 185

第二节 个体工商户的账务处理 194

第三篇 所得税筹划空间：所得税政策 202

第十章 企业所得税汇算清缴的政策指导 202

第一节 企业所得税三要素解析 202

第二节 企业所得税的计税依据 207

第三节 企业所得税汇算清缴的实务操作 271

第十一章 个人所得税政策指导 323

第一节 个人所得税政策 323

第二节 个人所得税的纳税申报 336

第四篇 所得税筹划的实战技术：案例分析 352

第十二章 企业所得税筹划策略 352

第一节 收入总额筹划策略 352

第二节 成本费用税收筹划策略 353

第三节 投资筹划策略 356

第四节 筹资筹划策略 366

第五节 存货筹划策略 372

第六节 资产折旧筹划策略 385

第七节 外币业务筹划策略 394

第八节 预缴企业所得税筹划策略 397

第九节 避免重复课税的筹划策略 400

第十节 所得税减免税政策筹划策略 402

第十一节 外资企业筹划策略 403

第十二节 股权转让筹划策略 410

第十三节 贷款购买国库券筹划策略 412

第十四节 添置固定资产筹划策略 413

第十五节 企业合并筹划策略 416

第十六节 清算期间筹划策略 417

第十三章 个人所得税筹划策略 419

第一节 利用现行个人所得税法筹划案例 419

第二节 个人投资理财工具及策略 436

参考文献 443