图书介绍
农村合作金融机构内部审计质量控制pdf电子书版本下载
- 张初础著 著
- 出版社： 上海：立信会计出版社
- ISBN：7542919504
- 出版时间：2007
- 标注页数：281页
- 文件大小：11MB
- 文件页数：293页
- 主题词：农村－信用合作社－内部审计－质量控制－教材
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农村合作金融机构内部审计质量控制PDF格式电子书版下载
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图书目录
第一章 农村合作金融机构内部审计质量控制政策 1
第一节 基本规定 1
第二节 一般原则 1
第三节 审计机构质量控制 2
第四节 审计人员质量控制 3
第五节 审计计划质量控制 4
第六节 审计项目质量控制 5
第七节 审计质量责任控制 9
第八节 审计质量责任计量 10
第九节 审计整改质量控制 13
第十节 审计质量外部评价 14
第二章 农村合作金融机构内部审计质量控制制度保障 16
第一节 资本管理 16
第二节 资产质量管理 17
第三节 内部控制管理 20
第四节 盈利管理 26
第五节 流动性管理 27
第六节 其他管理 28
第三章 农村合作金融机构现场审计流程质量控制 31
第一节 审计准备阶段流程控制 31
第二节 审计实施阶段流程控制 35
第三节 审计报告阶段流程控制 39
第四节 审计处理阶段流程控制 43
第五节 审计档案整理移交阶段流程控制 46
第四章 农村合作金融机构审计复核质量控制 48
第一节 审计复核制度控制 48
第二节 审计质量复核程序控制 48
第三节 审计质量复核操作控制 51
第四节 复核责任质量控制 53
第五节 其他质量控制 54
第五章 农村合作金融机构审计文本质量控制 55
第一节 审计准备阶段文本质量控制 55
第二节 审计实施阶段文本质量控制 62
第三节 审计报告阶段文本质量控制 70
第四节 审计处理阶段文本质量控制 86
第六章 农村合作金融机构经济责任审计方案质量控制 91
第一节 高级管理人员经济责任审计政策 91
第二节 高级管理人员经济责任审计方案质量控制 96
第三节 两级法人高级管理人员经济责任审计方案质量控制 101
第四节 经营效益审计方案质量控制 105
第七章 农村合作金融机构信贷业务审计方案质量控制 108
第一节 新增法人贷款专项审计方案质量控制 108
第二节 新增自然人贷款专项审计方案质量控制 110
第三节 集团客户（关联企业）贷款审计方案质量控制 114
第四节 信贷资产风险分类审计方案质量控制 117
第五节 信贷员在（离）任审计方案质量控制 120
第六节 不良贷款专项审计方案质量控制 123
第七节 银行承兑贴现业务审计方案质量控制 130
第八节 外汇业务审计方案质量控制 138
第九节 信贷管理部门履职情况审计方案质量控制 141
第十节 债券投资业务审计方案质量控制 148
第八章 农村合作金融机构财务会计业务审计方案质量控制 152
第一节 年度会计报表审计方案质量控制 152
第二节 年度会计报表审计质量抽查方案质量控制 161
第三节 会计主管人员在（离）任审计方案质量控制 165
第四节 固定资产专项审计方案质量控制 187
第五节 事后监督审计工作方案质量控制 191
第六节 信息科技风险评价审计方案质量控制 194
第七节 财务会计管理部门履职情况审计方案质量控制 197
第八节 财务费用管理专项审计工作方案质量控制 200
第九章 农村合作金融机构综合管理审计方案质量控制 202
第一节 内部控制审计方案质量控制 202
第二节 理（董）事会、监事会成员履职审计政策 251
第三节 理（董）事履职审计方案质量控制 254
第四节 人事管理部门履职情况审计方案质量控制 256
第五节 非信贷资产审计方案质量控制 258
第十章 农村合作金融机构后续审计方案质量控制 263
第一节 后续审计方案质量控制政策 263
第二节 最大10户法人贷款后续审计方案质量控制 266
第三节 最大10户自然人贷款后续审计方案质量控制 268
第四节 高级管理人员经济责任后续审计方案质量控制 269
第五节 内部控制制度建设与执行情况后续审计方案质量控制 272
第十一章 农村合作金融机构审计文档材料归档作业规程控制 274
第一节 审计档案作业规程政策控制 274
第二节 审计档案立卷材料质量控制 274
第三节 审计档案立卷质量控制 275
第四节 审计档案管理质量控制 279
第十二章 农村合作金融机构审计成果应用质量控制 280
第一节 审计成果应用政策 280
第二节 审计成果应用的内容及范围 280
第三节 审计成果应用的管理控制 281