内部审核策划与实施pdf电子书版本下载

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第1章 课程综述 1

学员基本情况调查 1

学习要求 1

培训机构和培训教师介绍 1

课程目的 1

课程安排 2

授课方法 3

考试 3

第2章 审核概述 4

审核定义 4

审核工作的特点 4

内审的作用 5

管理体系过程的评价 5

管理体系审核的三种类型 5

内审与管理评审的区别与联系 6

内审与自我评定的区别 7

内部审核与日常监督检查 8

内审与过程（绩效）监视测量 9

内审员应发挥的作用 9

第3章 审核工作的策划管理 11

审核策划工作应突出审核的目的 11

明确内审的范围 11

内审的依据 12

内审时机和频度 12

审核层次的划分 14

不同体系整合的审核安排 15

审核的全过程 15

内部审核中的职责与资源管理 16

编制审核计划 17

第4章 审核准备 19

审核通知 19

审核组编制审核实施计划 20

内部审核的抽样 24

审核分工 24

准备检查单 25

明确每个要素审核的重点 35

第5章 实施审核 36

开始会义（首次会议） 36

审核过程控制与审核技巧 38

审核员正确的工作方法 42

编制不符合报告 46

不符合项报告的形式 50

观察项的整理 53

审核组工作会议 53

整理出审核报告 54

末次会议（结束会议） 58

第6章 纠正措施的制定、实施和效果验证 60

纠正措施的制定与实施 60

审核组的后续工作 60

第7章 内审的总体分析和总结报告 61

不合格项分析 61

写出审核总结报告 61

第8章 内部审核员 62

审核人员的构成 62

内审员的数量 62

审核员的知识和技能 63

管理者代表在内审中的职责 64

审核组长的职责 65

审核员的职责 65

对见习审核员的要求 65

组织对内审员的管理 66

审核中内审员的问题 66

第9章 整合管理体系的内部审核 68

整合管理体系和整合管理体系的审核 68

整合管理体系内审的特点 68

整合管理体系审核方案的策划 69

整合管理体系的审核范围 70

整合管理体系的审核计划 71

整合管理体系的检查表 74

整合管理体系内审需注意的问题 76

第10章 案例和练习 77

课前练习：审核的朴素认识练习 77

练习一：制定审核计划的练习 77

练习二：制定检查表的练习 78

练习三：案例练习 78

练习四：不符合项判断练习 78

练习五：末次会议和审核报告练习 78

附录ISO/FDIS19011质量和（或）环境管理体系审核指南 79