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第一章 纳税基础 1

第一节 税收与税法概述 1

第二节 税制及其构成要素 4

第三节 税收征收管理及程序 7

第四节 纳税人、扣缴义务人的法律责任 19

第五节 企业涉税会计主要会计科目的设置 21

复习思考题 23

强化训练题 23

第二章 增值税法及账务处理 27

第一节 增值税概述 27

第二节 增值税的基本要素 28

第三节 增值税应纳税额的计算 34

第四节 增值税出口退（免）税 43

第五节 增值税的征收管理 47

第六节 增值税纳税申报及涉税业务的账务处理 48

复习思考题 66

强化训练题 66

第三章 消费税法及账务处理 73

第一节 消费税概述 73

第二节 消费税的基本要素 74

第三节 消费税应纳税额的计算 77

第四节 消费税的征收管理 84

第五节 消费税纳税申报及涉税业务的账务处理 85

复习思考题 92

强化训练题 92

第四章 营业税法及纳税实务 97

第一节 营业税的基本要素 97

第二节 营业税应纳税额的计算 100

第三节 营业税税收优惠与征收管理 103

第四节 营业税纳税申报及涉税业务的账务处理 105

复习思考题 109

强化训练题 110

第五章 城市维护建设税与教育费附加纳税实务 113

第一节 城市维护建设税纳税实务 113

第二节 教育费附加 116

复习思考题 118

强化训练题 118

第六章 关税法及纳税实务 120

第一节 关税的基本要素 120

第二节 关税完税价格的确定 122

第三节 关税应纳税额的计算 124

第四节 关税减免与征收管理 125

第五节 关税涉税业务的账务处理 127

复习思考题 128

强化训练题 128

第七章 财产、行为税纳税实务 131

第一节 房产税法及纳税实务 131

第二节 契税法及纳税实务 136

第三节 车船税法及纳税实务 140

第四节 车辆购置税法及纳税实务 143

第五节 印花税法及纳税实务 146

复习思考题 155

强化训练题 155

第八章 企业所得税法及纳税实务 162

第一节 企业所得税的基本要素 162

第二节 企业所得税应纳税额的计算 165

第三节 企业所得税税收优惠与征收管理 180

第四节 企业所得税涉税业务的账务处理 184

复习思考题 194

强化训练题 194

第九章 个人所得税法及纳税实务 200

第一节 个人所得税的基本要素 200

第二节 个人所得税应纳税额的计算 206

第三节 个人所得税税收优惠 216

第四节 个人所得税的征收管理及代扣代缴账务处理 217

复习思考题 221

强化训练题 221

第十章 其他主要税种纳税实务 227

第一节 资源税法及纳税实务 227

第二节 城镇土地使用税纳税实务 232

第三节 土地增值税纳税实务 236

复习思考题 246

强化训练题 246

参考文献 251