电网公司内部控制规范pdf电子书版本下载

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第一章 总论 1

第一节 内部控制的演进 1

第二节 内部控制的目标及设计原则 9

第三节 内部控制的内容 14

第四节 内部控制的方式 18

第五节 内部控制的设计 24

第二章 货币资金内部控制规范 35

第一节 货币资金控制的内容 35

第二节 货币资金控制关键点 47

第三节 货币资金控制流程 52

第三章 实物资产控制的设计 65

第一节 实物资产控制的内容 65

第二节 实物资产控制关键点 83

第三节 实物资产控制流程 99

第四章 采购与付款控制的设计 108

第一节 采购与付款控制的内容 108

第二节 采购与付款控制关键点 119

第三节 采购与付款控制流程 135

第五章 销售与收款控制的设计 148

第一节 销售与收款内部控制的内容 148

第二节 销售与收款控制关键点 164

第三节 销售与收款控制流程 176

第六章 成本费用控制的设计 187

第一节 成本费用控制的内容 187

第二节 成本费用控制关键点 197

第三节 成本费用控制流程 199

第七章 工程项目控制的设计 203

第一节 工程项目控制的内容 203

第二节 工程项目控制关键点 221

第三节 工程项目控制流程 224

第八章 担保控制的设计 228

第一节 担保控制的内容 228

第二节 担保控制关键点 237

第三节 担保控制流程 238

第九章 内部控制系统的运行 241

第一节 内部控制的监督检查 241

第二节 内部控制局限性及其消除 246

第三节 内部控制环境优化 249