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第1章 纳税会计概述 1

1.1 纳税会计的性质 1

1.2 税务登记管理办法 2

1.3 发票的概述 6

1.4 纳税申报与税款征收方式 8

第2章 增值税会计 11

2.1 增值税概述 11

2.2 增值税发票 21

2.3 增值税应纳税额的计算 28

2.4 增值税会计核算 42

2.5 增值税纳税申报 61

第3章 消费税会计 91

3.1 消费税概述 91

3.2 消费税应纳税额的计算 95

3.3 消费税的会计核算 99

3.4 消费税纳税申报 106

第4章 出口退（免）税会计 117

4.1 出口退（免）税概述 117

4.2 出口货物应退税额的计算 121

4.3 出口货物退（免）增值税的会计核算 124

4.4 出口应税消费品退（免）税的会计核算 132

4.5 出口货物退（免）税的申报 134

第5章 关税会计 141

5.1 关税概述 141

5.2 关税的计算 146

5.3 关税的会计核算 147

5.4 关税的缴纳与退补 150

第6章 企业所得税会计 154

6.1 企业所得税概述 154

6.2 企业所得税的税收优惠 156

6.3 企业所得税的计税依据 158

6.4 资产的税务处理 164

6.5 企业所得税应纳税额的计算 167

6.6 企业所得税的会计核算 168

6.7 企业所得税的申报与缴纳 176

第7章 个人所得税会计 200

7.1 个人所得税概述 200

7.2 个人所得税的税率及优惠政策 203

7.3 个人所得税应纳税额计算及会计核算 207

7.4 个人所得税纳税申报 223

第8章 其他税种会计 237

8.1 资源税会计 237

8.2 土地增值税会计 242

8.3 城镇土地使用税会计 252

8.4 耕地占用税会计 255

8.5 房产税会计 259

8.6 契税会计 265

8.7 车船税会计 267

8.8 印花税会计 269

8.9 城市维护建设税会计 273

8.10 教育费附加会计 276

参考文献 284