公司内控体系设计与应用 （下册）pdf电子书版本下载

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绪论 1

第一章 销售与应收 5

第一节 主数据 5

第二节 客户信用评估 22

第三节 订单 30

第四节 交货 76

第五节 开票 108

第六节 收款清账 122

第七节 应收账款管理 128

第八节 应收调整 139

第九节 其他应收款 146

第二章 采购与应付 150

第一节 主数据维护 150

第二节 采购计划 185

第三节 货源确定 193

第四节 采购订单处理 203

第五节 采购订单收货 219

第六节 发票处理 226

第七节 付款处理 241

第八节 其他应付款处理 258

第九节 调整退货给供应商 263

第十节 原材料存货核算 266

第三章 固定资产 298

第一节 资产计划与预算 298

第二节 主数据维护 307

第三节 建筑安装工程 313

第四节 资产增加 323

第五节 实物管理 344

第六节 资产折旧 356

第七节 固定资产修理 362

第八节 资产减少 381

第九节 资产清查 390

第十节 计提减值准备 393

第四章 筹资 401

第一节 筹资前期工作 401

第二节 股票筹资 404

第三节 债务筹资 418

第五章 投资 427

第一节 短期投资 427

第二节 资产收购及长期股权投资 447

第三节 投资披露 473

第六章 担保 476

第一节 担保受理 476

第二节 担保决策 485

第三节 担保执行 488

第四节 担保披露 497

第七章 人力资源 499

第一节 员工管理 499

第二节 薪酬管理 520

第三节 保险福利 545

第八章 总账 551

第一节 会计岗位职责 551

第二节 主数据维护 559

第三节 凭证 564

第四节 月结 568

第五节 年结 580

第六节 财务报告 586

第七节 会计政策和会计准则 644

第八节 会计档案 649

第九章 资金管理 660

第一节 现金管理 660

第二节 银行存款管理 673

第三节 网上银行管理 688

第四节 个人借款管理 696

第五节 票据管理 704

第六节 印鉴管理 719

第七节 资金预算管理 723

第八节 外汇管理 729

第九节 资金运营 741

第十章 生产与存货 745

第一节 煤炭资源储量 745

第二节 采掘与加工 753

第三节 主数据维护 779

第四节 成本费用管理 789

第五节 成本费用核算 813

第六节 成本费用考核 964

第七节 存货管理 977

第八节 存货核算 991

第十一章 税金 1002

第一节 税务管理概述 1002

第二节 发票管理 1008

第三节 税金计算 1013

第四节 税金交纳 1026

第五节 企业所得税核算 1032

第六节 税收业务调整 1040

第十二章 公司治理 1044

第一节 控制环境 1044

第二节 风险评估 1073

第三节 控制活动 1087

第四节 信息和沟通 1098

第五节 监督 1112

第六节 反舞弊程序和控制 1126

第十三章 信息化管理 1139

第一节 总体环境 1139

第二节 程序开发 1154

第三节 程序变更 1167

第四节 安全管理 1173

第五节 日常运行 1185