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第一章 税务会计概述 1

第一节 税务会计产生与发展 1

第二节 税务会计基本概念 5

第三节 税收制度及其构成要素 10

第四节 税法与会计准则的差异 16

第五节 税务会计事项 18

第二章 增值税及其会计处理 25

第一节 增值税制度的基本内容 25

第二节 增值税的计算 30

第三节 增值税的一般会计处理 35

第四节 减免、查补税额的会计处理 52

第五节 新企业会计准则下增值税转型的涉税会计处理 54

第六节 出口退（免）增值税的会计处理 58

第七节 增值税的纳税申报 70

第三章 消费税及其会计处理 89

第一节 消费税制度的基本内容 89

第二节 消费税的计算 92

第三节 消费税的会计处理 96

第四节 出口货物的消费税退税的会计处理 104

第五节 消费税的纳税申报 107

第四章 营业税及其会计处理 112

第一节 营业税制度的基本内容 112

第二节 营业税应纳税额的计算 118

第三节 营业税的会计处理 123

第四节 营业税的纳税申报 128

第五章 企业所得税及其会计处理 134

第一节 企业所得税法的基本内容 134

第二节 企业所得税应纳税额的计算 136

第三节 会计法规与税收法规在会计要素确认上的差异 141

第四节 企业所得税的会计处理 145

第五节 企业所得税征收管理与纳税申报 158

第六章 个人所得税及其会计处理 184

第一节 个人所得税法的基本内容 184

第二节 个人所得税的计税依据的确定 188

第三节 个人所得税的应纳税额的计算 189

第四节 个人所得税的会计处理 195

第五节 个人所得税的纳税申报和缴纳 197

第七章 关税及其会计处理 207

第一节 关税制度的基本内容 207

第二节 关税的计算 210

第三节 关税的会计处理 213

第四节 关税的纳税申报 217

第八章 其他税种及其会计处理 220

第一节 城市维护建设税会计 220

第二节 教育费附加会计 222

第三节 房产税会计 223

第四节 印花税会计 230

第五节 土地增值税会计 235

第九章 社会保险基金与其他可以税前扣除基金的会计核算 247

第一节 社会保险基金涉税会计处理 247

第二节 住房公积金涉税会计处理 255

第三节 其他可以在所得税税前扣除的非税地方费用、基金 258

第十章 税务筹划 269

第一节 税务筹划概述 269

第二节 税务筹划的基本思路 273

第三节 税务筹划案例 277

参考文献 306