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第一章 行政事业单位概述 1

一、行政事业单位概况 1

二、行政事业单位的未来改革趋势 6

三、行政事业单位面临的主要风险 17

第二章 行政事业单位内部控制基本理论 24

一、行政事业单位内部控制的内涵 24

二、行政事业单位内部控制建设的必要性 30

三、行政事业单位内部控制的主体和客体范围界定 34

四、行政事业单位内部控制的目标 35

五、行政事业单位内部控制的原则 38

六、行政事业单位内部控制的方法 40

第三章 行政事业单位内部控制建设的全景路线图 45

一、宣传贯彻行政事业单位内部控制 45

二、成立内部控制的组织保障体系，落实资源配置 46

三、主要职能部门在内部控制建设中的角色分析 49

四、诊断内部控制现状，出具基础性评价报告 50

五、开展风险评估 66

六、健全和完善单位内部控制体系 71

七、编制和优化内部控制手册 72

八、内部控制信息化落地 76

第四章 单位层面内部控制建设 79

一、组织架构控制建设 79

二、工作机制控制建设 83

三、关键岗位控制建设 90

四、关键人员控制建设 94

五、会计系统控制建设 97

六、信息系统控制建设 102

第五章 预算业务控制建设 115

一、预算业务控制概述 116

二、预算业务控制目标 120

三、预算业务的主要流程与关键环节 123

四、预算业务的主要风险点 139

五、预算业务控制策略与内容 143

第六章 收支业务控制建设 169

一、收支业务概述 169

二、收支业务控制目标 176

三、收支业务主要流程与关键环节 178

四、收支业务主要风险点 181

五、收支业务控制策略与内容 185

第七章 政府采购业务控制建设 210

一、政府采购业务概述 210

二、政府采购业务控制目标 219

三、政府采购业务主要流程与关键环节 222

四、政府采购业务主要风险点 234

五、政府采购业务控制策略与内容 239

第八章 资产控制建设 270

一、资产概述 270

二、资产控制目标 275

三、资产控制主要流程与关键环节 278

四、资产控制主要风险点 293

五、资产控制策略与内容 299

第九章 建设项目控制建设 330

一、建设项目控制概述 330

二、建设项目控制目标 337

三、建设项目控制主要流程与关键环节 340

四、建设项目控制主要风险点 352

五、建设项目控制策略与内容 358

第十章 合同控制建设 385

一、合同控制概述 385

二、合同控制目标 391

三、合同控制主要流程与关键环节 392

四、合同控制主要风险点 402

五、合同控制策略与内容 406

第十一章 行政事业单位内部控制评价与运行维护 420

一、行政事业单位内部控制评价组织 420

二、行政事业单位内部控制评价对象 423

三、行政事业单位内部控制评价流程 444

四、内部控制评价常用方法 446

五、内部控制自我评价 449

六、行政事业单位内部控制评价结果的使用 453

七、行政事业单位内部控制运行维护 456

第十二章 行政事业单位内部控制的审计监督 461

一、内部审计监督 462

二、国家审计监督 471

附录A 行政事业单位内部控制规范（试行） 479

附录B 关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见 491

附录C 关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知 496

参考文献 512