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第一章 涉税事务基础 1

第一节 税收的概念 1

第二节 税收的目标 3

第三节 涉税事务概述 6

第四节 税收主体的权利和义务 8

第五节 税制构成的基本要素 11

第六节 税收的分类 16

思考题 19

第二章 税务登记 20

第一节 设立登记 20

第二节 变更登记 27

第三节 停业、复业登记 28

第四节 注销登记 29

第五节 外出经营报验登记和非正常户管理 29

第六节 法律责任 30

思考题 31

第三章 账证、发票管理 32

第一节 账簿、凭证管理 32

第二节 发票管理 35

第三节 法律责任 40

思考题 43

第四章 申报缴纳税款 44

第一节 纳税申报 44

第二节 税款缴纳 45

第三节 税收减免管理制度 51

第四节 法律责任 54

思考题 56

第五章 维护税收权益 57

第一节 税务行政处罚 57

第二节 税务行政复议 60

第三节 税务行政诉讼 65

第四节 税务行政赔偿 67

思考题 69

第六章 增值税 70

第一节 增值税概述 70

第二节 增值税的计算 82

第三节 增值税的申报缴纳 91

第四节 专用发票的使用和管理 105

思考题 115

第七章 消费税 116

第一节 消费税概述 116

第二节 消费税的计算 122

第三节 消费税的申报缴纳 129

思考题 132

第八章 出口货物退（免）税 133

第一节 出口货物退（免）税概述 133

第二节 出口货物退（免）税的计算 138

第三节 出口货物退（免）税的管理 140

思考题 147

第九章 营业税 148

第一节 营业税概述 148

第二节 营业税的计算 163

第三节 营业税的申报缴纳 171

思考题 182

第十章 关税 183

第一节 关税概述 183

第二节 关税的计算 187

第三节 关税的申报缴纳 189

思考题 189

第十一章 其他销售税金 190

第一节 城市维护建设税 190

第二节 资源税 192

第三节 土地增值税 196

第四节 烟叶税 205

思考题 207

第十二章 费用性税种 208

第一节 房产税 208

第二节 车船税 214

第三节 城镇土地使用税 218

第四节 印花税 222

思考题 231

第十三章 企业所得税 233

第一节 企业所得税概述 233

第二节 企业所得税的计算 234

第三节 税收优惠 238

第四节 企业所得税的申报缴纳 240

思考题 241

第十四章 个人所得税 242

第一节 个人所得税概述 242

第二节 个人所得税的计算 254

第三节 个人所得税的申报缴纳 279

思考题 285

第十五章 资本性税种 286

第一节 契税 286

第二节 耕地占用税 293

第三节 车辆购置税 295

思考题 303

第十六章 规费和基金 304

第一节 教育费附加和地方教育附加 304

第二节 社会保险费 305

第三节 文化事业建设费 311

第四节 水利建设专项资金 312

第五节 残疾人就业保障金 314

思考题 315