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第一章 增值税 1

第一节 增值税概述 1

第二节 销项税额 12

第三节 进项税额 29

第四节 进口货物和出口退税 41

第五节 增值税的减免 58

第六节 增值税的缴纳 65

第七节 一般纳税人纳税审查实例 66

第八节 小规模纳税人增值税 72

第九节 纳税地点和纳税期限 73

附：增值税纳税申报主要资料 75

第二章 消费税 89

第一节 消费税概述 89

第二节 自产应税消费品 94

第三节 委托加工应税消费品 107

第四节 连续生产应税消费品 113

第五节 进口、出口应税消费品 115

第六节 消费税审查实例 118

第七节 纳税地点和纳税期限 121

附：消费税纳税申报表 123

第三章 营业税 125

第一节 营业税概述 125

第二节 各税目营业税的计算规定 128

第三节 营业税账务处理实例 155

第四节 纳税地点和纳税期限 159

附：营业税纳税申报表 161

第四章 企业所得税 164

第一节 企业所得税概述 164

第二节 所得税申报表“收入总额”填报 174

第三节 所得税申报表“扣除项目”填报 183

第四节 所得税申报表“应纳税所得额的计算”填报 188

第五节 债务重组所得税处理 216

第六节 对外股权投资所得税处理 220

第七节 所得税纳税审查实例 233

第八节 纳税期限和纳税地点 245

附：企业所得税纳税申报表 246

第五章 外商投资企业和外国企业所得税 265

第一节 外商投资企业和外国企业所得税概述 265

第二节 外商投资企业和在境内设有机构、场所，从事生产、经营活动的外国企业所得税纳税申报 274

第三节 其他外国企业所得税 292

第四节 外商投资企业所得税审查实例 294

第五节 纳税期限和纳税地点 300

附：外商投资企业和外国企业所得税纳税申报表 302

第六章 个人所得税 315

第一节 个人所得税概述 315

第二节 生产、经营所得个人所得税 323

第三节 工资、薪金个人所得税 338

第四节 稿酬、劳务报酬、特许权使用费、财产租赁、财产转让、红利、股利、股息、偶然所得个人所得税 355

第五节 工资、劳务等个人所得税的申报与纳税期限 359

附：（工资薪金）部分个人所得税申报表 361

第七章 其他各税 364

第一节 土地增值税 364

第二节 资源税 379

第三节 印花税 385

第四节 房产税 393

第五节 城镇土地使用税 400

附：城镇土地使用税纳税申报表 403

第六节 其他各税审查实例 405