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第1章　税法概论 2

1.1　税收与税法 2

1.2　税法的制定与实施 7

1.3　税收征管与税种划分 12

本章小结 13

复习思考题 14

第2章　增值税 16

2.1　征收范围和纳税人 16

2.2　税率和征收率 23

2.3　起征点与减免（退）税 26

2.4　增值税的计算与缴纳 33

2.5　增值税专用发票使用管理 49

2.6　外商投资项目采购国产设备退税管理 54

2.7　出口货物退（免）税管理 57

2.8　案例分析 69

本章小结 73

复习思考题 74

案例分析题 74

第3章　消费税 77

3.1　征税对象和纳税人 77

3.2　税目税率和计税依据 78

3.3　消费税的计算与缴纳 88

3.4　出口应税消费品退（免）税 94

3.5　案例分析 96

本章小结 100

复习思考题 101

案例分析题 101

第4章　营业税 104

4.1　征收范围、纳税人和扣缴义务人 104

4.2　税目税率和计税依据 108

4.3　税额计算与税收优惠 122

4.4　案例分析 137

本章小结 140

复习思考题 140

案例分析题 141

第5章　城市维护建设税 141

5.1　纳税人、计税依据和税率 143

5.2　税额的计算、减免与缴纳 144

5.3　案例分析 146

本章小结 147

复习思考题 148

案例分析题 148

第6章　关税 149

6.1　征税对象、纳税人和税率 149

6.2　关税完税价格的确定 152

6.3　关税的减免 155

6.4　进境物品进口税 157

6.5　关税的计算与缴纳 158

6.6　案例分析 160

本章小结 162

复习思考题 163

案例分析题 163

第7章　资源税 164

7.1　纳税人、征税对象和税率 164

7.2　税额计算、减免与缴纳 166

7.3　案例分析 168

本章小结 170

复习思考题 170

案例分析题 171

第8章　土地增值税 172

8.1　征收范围和纳税人 172

8.2　计税依据和适用税率 174

8.3　税额计算、减免与缴纳 177

8.4　案例分析 180

本章小结 181

复习思考题 182

案例分析题 182

第9章　城镇土地使用税和房产税 182

9.1　城镇土地使用税 183

9.2　房产税 189

9.3　案例分析 195

本章小结 196

复习思考题 197

案例分析题 197

第10章　车辆购置税和车船税 197

10.1　车辆购置税 199

10.2　车船税 204

10.3　案例分析 206

本章小结 208

复习思考题 208

案例分析题 209

第11章　印花税和契税 211

11.1　印花税 211

11.2　契税 222

11.3　案例分析 229

本章小结 231

复习思考题 231

案例分析题 232

第12章　耕地占用税和烟叶税 232

12.1　耕地占用税 233

12.2　烟叶税 237

12.3　案例分析 238

本章小结 239

复习思考题 239

案例分析题 240

第13章　企业所得税 242

13.1　纳税人、征税对象和适用税率 242

13.2　应纳税所得额的计算 244

13.3　相关业务的税务处理 283

13.4　税收优惠 296

13.5　企业所得税的计算与缴纳 307

13.6　案例分析 318

本章小结 322

复习思考题 322

案例分析题 323

第14章　外商投资企业和外国企业所得税 323

14.1　纳税人、征税对象和适用税率 326

14.2　应纳税所得额的计算 328

14.3　税收优惠 338

14.4　税额的计算与缴纳 350

14.5　案例分析 354

本章小结 356

复习思考题 356

案例分析题 356

第15章　个人所得税 359

15.1　纳税义务人和所得来源地 359

15.2　应税所得项目、税率和税收优惠 360

15.3　个人所得税的计算与缴纳 372

15.4　案例分析 404

本章小结 406

复习思考题 406

案例分析题 407

第16章　税收征收管理 409

16.1　税务管理 409

16.2　税款征收 415

16.3　税务检查 426

16.4　法律责任 428

16.5　案例分析 434

本章小结 436

复习思考题 437

案例分析题 437

第17章　行政处罚与行政救济 437

17.1　税务行政处罚 439

17.2　税务行政救济 443

17.3　案例分析 456

本章小结 457

复习思考题 458

案例分析题 458