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第一篇 税务代理总论 3

第1章 税务代理总论 3

学习目标 3

主要概念与原理（技能） 3

1.1 税务代理概述 3

1.2 税务代理制度 5

1.3 税务代理人及税务代理机构 6

1.4 税务代理的法律关系与法律责任 9

基本训练 13

知识应用 14

第二篇 税务登记代理实务 17

第2章 税务登记代理实务 17

学习目标 17

主要概念与原理（技能） 17

2.1 企业税务登记代理实务 17

2.2 纳税事项税务登记代理实务 36

基本训练 41

知识应用 42

第三篇 发票与建账建制代理实务 45

第3章 发票领购与审查代理实务 45

学习目标 45

主要概念与原理（技能） 45

3.1 发票领购代理实务 45

3.2 发票填开的要求及操作要求 52

3.3 发票审查代理实务 55

基本训练 56

知识应用 56

第4章 建账建制代理实务 57

学习目标 57

主要概念与原理（技能） 57

4.1 代理建账建制的适用范围与基本要求 57

4.2 代理建账建制的基本内容与操作规范 59

基本训练 62

知识应用 63

第四篇 纳税申报代理实务 67

第5章 流转税纳税申报代理实务 67

学习目标 67

主要概念与原理（技能） 67

5.1 增值税纳税申报代理实务 67

5.2 消费税纳税申报代理实务 95

5.3 营业税纳税申报代理实务 98

基本训练 103

知识应用 103

第6章 所得税纳税申报代理实务 105

学习目标 105

主要概念与原理（技能） 105

6.1 企业所得税纳税申报代理实务 105

6.2 外商投资企业和外国企业所得税纳税申报代理实务 125

6.3 个人所得税纳税申报代理实务 137

基本训练 147

知识应用 147

第7章 其他税种纳税申报代理实务 149

学习目标 149

主要概念与原理（技能） 149

7.1 土地增值税纳税申报代理实务 149

7.2 印花税纳税申报代理实务 155

7.3 房产税纳税申报代理实务 157

7.4 城镇土地使用税纳税申报代理实务 159

7.5 资源税纳税申报代理实务 161

7.6 车辆购置税纳税申报代理实务 163

基本训练 164

知识应用 164

第五篇 纳税审查代理实务 169

第8章 代理纳税审查方法 169

学习目标 169

主要概念与原理（技能） 169

8.1 纳税审查的基本方法 169

8.2 纳税审查的基本内容 170

8.3 账务调整的基本方法 177

基本训练 181

知识应用 181

第9章 流转税纳税审查代理实务 183

学习目标 183

主要概念与原理（技能） 183

9.1 增值税纳税审查代理实务 183

9.2 消费税纳税审查代理实务 195

9.3 营业税纳税审查代理实务 204

基本训练 211

知识应用 211

第10章 所得税纳税审查代理实务 214

学习目标 214

主要概念与原理（技能） 214

10.1 企业所得税纳税审查代理实务 214

10.2 外商投资企业和外国企业所得税纳税审查代理实务 228

10.3 个人所得税纳税审查代理实务 235

基本训练 241

知识应用 241

第11章 其他税种纳税审查代理实务 244

学习目标 244

主要概念与原理（技能） 244

11.1 印花税、土地增值税纳税审查代理实务 244

11.2 房产税、城镇土地使用税、车辆购置税纳税审查代理实务 249

11.3 资源税纳税审查代理实务 253

基本训练 255

知识应用 256

第六篇 其他代理事宜 261

第12章 其他代理事宜 261

学习目标 261

主要概念与原理（技能） 261

12.1 税务行政复议代理实务 261

12.2 代理涉税文书填报实务 272

12.3 税务咨询与税务顾问 278

12.4 税务代理执业风险与质量控制 288

基本训练 293

知识应用 294

主要参考书目 296