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总论 1

第一节 什么是内部控制 2

第二节 内部控制的产生与发展 8

第三节 内部控制框架 12

内部控制层次篇第一章 公司治理的内部控制 21

第一节 公司治理的内部控制目标 22

第二节 董事会治理结构与机制 27

第三节 公司治理的内部控制案例 32

第二章 管理控制 37

第一节 战略控制 38

第二节 流程与任务控制 47

第三节 管理控制案例 53

内部控制要素篇第三章 人员控制 63

第一节 人员控制理论与程序 64

第二节 关键岗位的人员控制 70

第三节 人员控制案例 76

第四章 资金控制 81

第一节 资金控制系统设计 82

第二节 资金循环控制 91

第三节 资金控制案例 95

第五章 信息控制 101

第一节 财务报告内部控制 102

第二节 业务流程信息控制 111

第三节 信息控制案例 116

内部控制方式篇第六章 正式控制与非正式控制 125

第一节 正式控制 126

第二节 非正式控制 129

第三节 正式控制与非正式控制的协同 134

第四节 正式控制与非正式控制案例 136

第七章 委托型控制与直接型控制 142

第一节 委托型控制 143

第二节 直接型控制 148

第三节 委托型控制与直接型控制案例 150

第八章 结果控制 156

第一节 结果控制程序 157

第二节 目标设定 159

第三节 业绩评价与报酬激励 163

第四节 结果控制案例 167

内部控制过程篇第九章 过程控制 175

第一节 运营风险 176

第二节 风险监控 178

第三节 过程控制案例 190

第十章 内部审计 196

第一节 内部审计目标与作用 197

第二节 内部审计活动 203

第三节 内部审计案例 209

内部控制绩效篇第十一章 公司治理的内部控制评价 219

第一节 公司治理的内部控制评价系统 220

第二节 董事会评价 229

第三节 公司治理的内部控制评价案例 232

第十二章 管理控制评价 239

第一节 战略控制评价 240

第二节 流程与任务控制评价 243

第三节 管理控制评价案例 248