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第一部分 实习指导要求及规则 1

一、实习程序 1

二、实习目的 1

三、实习主体 1

四、实习要求 2

五、实习规则 4

第二部分 计算机处理实习指导要求及规则 5

一、用友集成帐务处理系统7.01版应用技术 5

(一)系统的运行环境和安装 5

(二)系统启动及建立新帐 6

(三)系统初始化 8

(四)日常帐务处理 19

(五)期末自动转帐凭证的定义和生成 24

(六)帐簿查询 28

(七)单位往来帐管理 31

(八)期末对帐与结帐 34

(九)数据维护 35

二、UFO电子表处理系统7.0版应用技术 36

(一)系统的运行环境及安装、启动 36

(二)UFO报表的基本概念 37

(三)报表格式设计 39

(四)UFO的语法规则 44

(五)单元公式的录入和批命令文件的编辑 49

(六)报表的生成 51

三、帐务处理部分上机实习要求 52

(一)实习目的 52

(二)使用软件 52

(三)实习程序、要求和注意事项 53

四、编制会计报表上机实习要求 65

(一)实习目的 65

(二)使用软件 65

(三)实习程序和要求 65

第三部分 实习条件 68

一、实习使用的会计科目名称表及帐页格式 68

二、实习使用的会计明细科目名称表 69

三、1998年有关日期外汇汇率资料 71

四、1998年12月期初帐户余额表 71

五、原材料明细科目及材料具体名称表 74

六、本模拟实习将12月份销售收入、利润总额看作是全年数，从而与本年度所得税所属时期相配比，作为计算所得税数额的依据，所得税税率为15％ 75

七、管理人员分工目录 75

第四部分 实务资料 76

一、1998年12月份发生的经济业务(共计229项) 76

二、记录及证明经济业务发生的原始凭证(按经济业务发生顺序排列) 89

三、外购空白记帐凭证及帐页(仅提供样张) 246

(一)支票(60张) 246

(二)增值税专用发票(24张) 247

(三)银行付出凭证(78张) 247

(四)银行收入凭证(26张) 248

(五)现金付出凭证(79张) 248

(六)现金收入凭证(4张) 249

(七)转帐凭证(72张) 249

(八)银行外币收入、付出凭证(3张) 250

(九)科目汇总表 252

(十)明细分类帐帐页 254

(十一)现金日记帐帐页 259

(十二)银行存款日记帐帐页 260

(十三)外币银行存款日记帐帐页 261

(十四)总分类帐帐页 263

(十五)资产负债表 265

(十六)利润表 269

(十七)现金流量表 271

(十八)增值税纳税申报表 273

第五部分 实习参考答案 275

一、手工处理部分答案 275

(一)编制记帐凭证(以会计分录表示) 275

(二)编制科目汇总表(1)～(2) 298

(三)明细分类帐发生额及余额表(1)～(5) 300

(四)总分类帐发生额及余额表(1)～(2) 305

(五)编制会计报表 307

二、计算机处理部分答案 325

(一)序时帐(分录簿) 326

(二)科目发生额及余额表 347

(三)现金流量表项目明细帐 352

(四)资产负债表及其数据处理公式 360

(五)利润表及其数据处理公式 363

(六)现金流量表及其数据处理公式 364