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第一篇：企业内部管理控制与稽核概述 1

第一章：绪论 3

一、绪言 5

1.企业成功不可或缺的要素 5

2.增强企业竞争力的需要 5

二、内部管理与控制 5

1.企业的目的 5

2.追求管理的有效性 6

3.内部管理与控制的意义 7

第二章：企业内部管理控制与稽核制度规划 9

一、话说制度 11

1.国有国法、家有家规 11

2.规范的对象 11

3.制度的功能 11

二、内部管理与控制制度规划 12

1.内部管理与控制的必要性 12

2.内部管理与控制的范围及内容 12

3.内部管理与控制制度的规划 13

4.内部管理与控制制度设计原则 20

1.内部管理控制与内部稽核的关系 21

2.内部稽核的目的、责任及对象 21

三、内部稽核制度规划 21

3.内部稽核的意义 22

4.内部稽核的实施程序 23

第二篇：企业内部管理控制实战精解 29

第一章：人力资源管理控制实战精解 31

一、人力资源规划 33

1.人力资源规划管理规定 33

二、人事管理 37

1.任职资格管理规定 37

2.人事管理作业规定 42

1.薪资管理规定 76

三、薪资管理 76

四、奖金管理 90

1.研发项目奖金管理规定 90

2.营销人员奖金管理规定 97

3.绩效奖金管理规定 101

4.生产奖金管理规定 105

5.年终奖金管理规定 111

五、考核升迁 114

1.目标管理考核管理规定 114

2.KPI指标考核管理规定 129

3.营销量化考核管理规定 136

4.生产量化考核管理规定 142

5.升迁管理规定 147

1.员工教育训练管理规定 150

六、教育训练 150

第二章：行政管理控制实战精解 165

一、经营组织 167

1.公司组织规程 167

2.月度经营会议管理规定 171

二、文书管理 177

1.公文处理管理规定 177

2.资料档案管理规定 182

3.保密管理规定 191

1.安全卫生管理规定 193

三、总务管理 193

2.财产管理规定 207

第三章：销售管理控制实战精解 213

一、营销企划 215

1.销售预测及销售计划作业管理规定 215

二、销售业务处理 223

1.订单接受处理作业管理规定 223

2.授信作业管理规定 225

3.内销业务作业管理规定 229

4.外销业务作业管理规定 238

1.市场调查作业管理规定 244

三、市场调查作业 244

四、销售通路管理 249

1.经销处选定审核管理规定 249

2.经销商销售奖励管理规定 255

3.新产品导入期奖励管理规定 257

五、其他销售管理 264

1.客户抱怨处理作业管理规定 264

2.收款作业管理规定 267

3.差异分析作业管理规定 272

六、销售人员管理 275

1.区域销售主管工作说明书 275

第四章：采购及物料管理控制实战精解 279

一、供应商管理 281

1.供应商开发管理规定 281

2.供应商评审规定 290

二、采购管理 298

1.采购作业管理规定 298

2.采购合同管理规定 315

3.生产原料样品认定规定 320

三、物料管理 324

1.原物料收发仓储管理规定 324

2.成品收发仓储管理规定 342

第五章：生产及品质管理控制实战精解 353

一、生产管理 355

1.生产组织及管理职掌规定 355

2.生产运作管理控制规定 363

3.制程规划管制规定 383

4.生产负荷规划管制规定 389

5.生产计划及排程管制规定 394

6.生产进度及余力管制规定 403

7.委外加工管制规定 410

8.制程管制规定 417

9.生产成本管理规定 421

10.生产设备管理规定 428

11.绩效差异分析管制规定 448

二、品质管理 450

1.品质管制规定 450

2.进料品质管制规定 455

3.制程品质管制规定 462

4.最终品质管制规定 469

5.不合格品控制规定 474

6.品质异常处理规定 478

7.品质成本分析规定 481

8.检测器具控制规定 493

第六章：财务管理控制实战精解 501

一、固定资产循环流程图 503

二、财务管理 504

1.分步成本会计规定 504

2.资金收支管理规定 518

3.授信额度及应收账款管理规定 525

4.固定资产管理规定 532

5.财物盘点规定 541

6.出纳收支作业细则 551

7.零用金管理规定 555

8.财务付款规定 559

第七章：电脑作业管理控制实战精解 565

一、资讯部门组织、管理 567

1.电脑资讯部门组织与管理规定 567

二、电脑作业 570

1.电脑系统硬件设备(施)管制规定 570

2.公用程序/软件控制规定 572

3.资料输出入控制规定 576

第三篇：企业内部稽核实战精解 579

第一章：人力资源及薪工作业稽核实战精解 581

一、人事管理稽核 583

1.人事管理作业稽核规定 583

1.薪资管理稽核规定 590

二、薪资管理稽核 590

三、考核升迁稽核 595

1.考核作业稽核规定 595

2.升迁管理稽核规定 599

四、教育训练稽核 603

1.员工教育训练稽核规定 603

第二章：销售及收款作业稽核实战精解 609

一、销售稽核 611

1.授信作业稽核规定 611

2.内销业务作业稽核规定 615

1.收款作业稽核规定 620

二、收款作业稽核 620

三、客诉处理稽核 625

1.客户抱怨处理作业稽核规定 625

第三章：采购及付款作业稽核实战精解 629

一、采购作业稽核 631

1.请购作业稽核规定 631

2.采购作业稽核规定 635

3.合约履行状况稽核规定 639

二、物料管理稽核 643

1.验收作业稽核规定 643

2.仓储管理稽核规定 647

第四章：生管及品管作业稽核实战精解 651

一、生产管理稽核 653

1.生产计划作业稽核规定 653

2.制程管理稽核规定 659

3.设备保养稽核规定 664

4.呆废料作业稽核规定 669

5.生产成本控制作业稽核规定 674

6.生产绩效稽核规定 680

二、品质管理稽核 684

1.品质管制稽核规定 684

第五章：财务作业稽核实战精解 691

1.出纳作业稽核规定 693

一、出纳作业稽核 693

2.零用金作业稽核规定 699

二、财会作业稽核 703

1.固定资产管理稽核规定 703

2.授信及应收款管理稽核规定 709

第六章：电脑作业稽核实战精解 713

一、资讯组织管理稽核 715

1.资讯部组织与管理稽核规定 715

二、电脑作业稽核 718

1.硬件设备(施)管制稽核规定 718

2.公用程序/软件管制稽核规定 720

3.输出入控制稽核规定 723