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第一章内部控制概论 1

第一节内部控制的产生和发展 1

目 录 1

第二节内部控制的概念 5

第三节内部控制的分类 15

第四节内部控制的作用 22

第二章内部控制系统的评价方法 27

第一节内部控制评价在审计工作中的地位 27

第二节内部控制系统的评价方法 30

第三节内部控制系统的评价步骤 38

的必要性 49

第三章 内部控制评价方法在审计工作中的应用 49

第一节实行以评价内部控制系统为基础的审计方法 49

第二节内部控制系统评价方法在审计工作中的应用 51

第三节内部控制测试与实质性测试的关系 54

第四章货币资金内部控制系统的测试与评价 57

第一节货币资金内部控制系统 57

第二节货币资金内部控制系统的测试与评价 78

第三节货币资金业务的审计要点 94

第五章固定资产内部控制系统的测试与评价 97

第一节固定资产的内部控制系统 97

第二节固定资产内部控制系统的测试与评价 131

第三节固定资产业务的审计要点 161

第六章采购业务内部控制系统的测试与评价 167

第一节采购业务的内部控制系统 167

第二节采购业务内部控制系统的测试与评价 176

第三节采购业务的审计要点 183

第七章生产成本内部控制系统的测试与评价 186

第一节生产成本的内部控制系统 186

第二节生产成本内部控制系统的测试与评价 205

第三节生产成本业务的审计要点 221

第一节销售业务的内部控制系统 226

第八章销售业务内部控制系统的测试与评价 226

第二节销售业务内部控制系统的测试与评价 233

第三节销售业务的审计要点 241

第九章往来款项内部控制系统的测试与评价 244

第一节往来款项的内部控制系统 244

第二节往来款项内部控制系统的测试与评价 254

第三节往来款项业务的审计要点 262

第十章财务成果内部控制系统的测试与评价 264

第一节财务成果的内部控制系统 264

第二节财务成果内部控制系统的测试与评价 278

第三节财务成果业务的审计要点 292