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第一章 税务会计与税务筹划基础 1

第一节 税收基础知识 3

第二节 税收征收管理程序及要求 11

第三节 税款征收 15

第四节 税收法律责任 26

第五节 税务会计和税务筹划概述 31

第二章 增值税会计核算与筹划 42

第一节 增值税基本原理 45

第二节 纳税义务人 47

第三节 征税范围和税率 49

第四节 应纳税额的计算 57

第五节 出口货物退（免）税 69

第六节 增值税税收优惠 72

第七节 纳税申报与缴纳 82

第八节 增值税专用发票的使用及管理 84

第九节 增值税的会计核算 88

第十节 增值税税务筹划 105

第三章 肖费税会计核算与筹划 119

第一节 消费税基本原理 122

第二节 纳税义务人与征税范围 123

第三节 税目和税率 124

第四节 计税依据 130

第五节 应纳税额的计算 132

第六节 出口应税消费品退（免）税 142

第七节 申报与缴纳 144

第八节 消费税会计核算 146

第九节 消费税税务筹划 158

第四章 城市维护建设税与教育费附加会计核算 166

第五章 关税会计核算与筹划 174

第一节 关税概述 176

第二节 纳税义务人和征税对象 178

第三节 税率的适用 178

第四节 关税完税价格 180

第五节 应纳税额的计算 186

第六节 原产地规定 189

第七节 关税减免 191

第八节 关税的申报与缴纳 194

第九节 关税的会计核算和税务筹划 195

第六章 自然资源税会计核算与筹划 201

第一节 资源税法律制度与会计核算 203

第二节 土地增值税法律制度、会计核算与税务筹划 213

第三节 城镇土地使用税法律制度与会计核算 226

第四节 耕地占用税法律制度与会计核算 231

第七章 财产、行为税会计核算与筹划 239

第一节 房产税法律制度、会计核算与税务筹划 241

第二节 车船税法律制度与会计核算 248

第三节 印花税法律制度与会计核算 252

第四节 契税法律制度与会计核算 261

第五节 车辆购置税法律制度与会计核算 266

第八章 企业所得税会计核算与筹划 281

第一节 企业所得税概述 283

第二节 纳税义务人与征税对象 284

第三节 企业所得税税率 286

第四节 应纳税所得额的计算 288

第五节 资产的税务处理 306

第六节 应纳税额的计算 310

第七节 税收优惠 317

第八节 特别纳税调整 323

第九节 征收管理 325

第十节 企业所得税的会计核算 327

第十一节 企业所得税税务筹划 335

第九章 个人所得税会计核算与筹划 348

第一节 个人所得税概述 351

第二节 纳税义务人 352

第三节 税目、税率和计税依据 355

第四节 应纳税额的计算 359

第五节 税收优惠与境外所得的税额扣除 376

第六节 申报和缴纳 379

第七节 个人所得税的会计核算和税务筹划 381

参考文献 388