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前言 1

第一篇 内部控制基础 3

第一章 内部控制的基础知识 3

本章要点提示 3

本章内容提要 3

第一节 内部控制框架 3

关键概念 5

练习题 6

第二节 我国企业内部控制规范体系 7

关键概念 11

本节综合案例 12

练习题 13

第二篇 内部控制应用 19

第二章 管理活动内部控制 19

本章要点提示 19

本章内容提要 19

第一节 组织架构 20

关键概念 23

本节综合案例 23

练习题 24

第二节 发展战略 25

关键概念 30

本节综合案例 30

练习题 30

第三节 人力资源 32

关键概念 34

本节综合案例 34

练习题 35

第四节 社会责任 36

关键概念 40

本节综合案例 40

练习题 41

第五节 企业文化 42

关键概念 45

本节综合案例 45

练习题 45

第三章 业务活动内部控制 47

本章要点提示 47

本章内容提要 47

第一节 资金活动 47

关键概念 56

本节综合案例 57

练习题 58

第二节 采购活动 60

关键概念 67

本节综合案例 67

练习题 68

第三节 资产管理 69

关键概念 77

本节综合案例 77

练习题 79

第四节 销售业务 81

关键概念 86

本节综合案例 86

练习题 87

第五节 研究与开发 88

关键概念 94

本节综合案例 94

练习题 95

第六节 工程项目 96

关键概念 103

本节综合案例 103

练习题 104

第七节 担保业务 106

关键概念 111

本节综合案例 112

练习题 112

第八节 业务外包 114

关键概念 118

本节综合案例 118

练习题 118

第九节 财务报告 120

关键概念 126

本节综合案例 126

练习题 127

第十节 全面预算 129

关键概念 134

本节综合案例 134

练习题 135

第十一节 合同管理 137

关键概念 143

本节综合案例 143

练习题 144

第四章 信息活动内部控制 146

本章要点提示 146

本章内容提要 146

第一节 内部信息传递 146

关键概念 150

本节综合案例 150

练习题 150

第二节 信息系统 152

关键概念 157

本节综合案例 157

练习题 159

第三篇 内部控制评审 165

第五章 内部控制评价与审计 165

本章要点提示 165

本章内容提要 165

第一节 内部控制评价 165

关键概念 175

本节综合案例 175

练习题 178

第二节 内部控制审计 182

关键概念 189

本节综合案例 189

练习题 190

练习题参考答案 193

参考文献 217