施工企业内部控制pdf电子书版本下载

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第一章 建筑施工行业基本情况与内部控制建设背景 1

第一节 建筑施工行业基本情况 1

第二节 建筑施工行业内部控制建设背景 5

第二章 内部控制体系建设与运行 7

第一节 内部控制体系建设 7

第二节 内部控制评价与审计 11

第三节 内部控制持续改进与优化 17

第四节 内部控制信息化建设 19

第三章 内部环境 20

第一节 组织架构 21

第二节 发展战略 26

第三节 人力资源 30

第四节 社会责任 36

第五节 企业文化 41

第六节 反舞弊管理 44

第四章 风险评估 47

第一节 对风险和风险管理的认识 47

第二节 风险评估的方法与步骤 51

第三节 建筑施工行业主要风险 58

第五章 控制活动 61

第一节 营销管理 61

第二节 工程项目管理 69

第三节 资金管理 165

第四节 采购业务 173

第五节 资产管理 181

第六节 投资管理 191

第七节 筹资管理 197

第八节 担保业务管理 203

第九节 业务外包管理 209

第十节 财务报告 214

第十一节 全面预算管理 219

第十二节 合同管理 227

第六章 信息与沟通 233

第一节 内部信息传递 233

第二节 信息系统 239

第七章 内部监督 248

第一节 内部监督概述 248

第二节 内部控制评价 250

第三节 内部控制审计 259

第四节 内控绩效评价 264

第五节 内控评价结果应用 268

参考文献 270