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第一章 导论 1

第一节 税务代理概述 1

第二节 税务代理制的产生与发展 6

第三节 注册税务师与税务师事务所 14

第四节 税务代理的范围与形式 18

第五节 税务代理的法律关系与法律责任 19

第二章 税务管理概述 25

第一节 税务管理体制 25

第二节 税收征收管理程序及要求 28

第三节 征纳双方的权利、义务和责任 43

第三章 税务登记代理实务 53

第一节 企业税务登记代理实务 53

第二节 纳税事项税务登记代理实务 90

第四章 发票领购与审查代理实务 101

第一节 发票领购代理实务 101

第二节 发票填开的要求及操作要点 112

第三节 发票审查代理实务 116

第五章 建账建制代理记账实务 124

第一节 代理建账建制适用范围与基本要求 124

第二节 代理建账的基本内容与操作规范 126

第六章 企业涉税会计核算 145

第一节 企业涉税会计主要会计科目的设置 145

第二节 工业企业涉税会计核算 155

第三节 商品流通企业的涉税核算 192

第七章 流转税纳税申报代理实务 204

第一节 增值税纳税申报代理实务 204

第二节 消费税纳税申报代理实务 252

第三节 营业税纳税申报代理实务 261

第八章 所得税纳税申报代理实务 281

第一节 企业所得税纳税申报代理实务 281

第二节 外商投资企业和外国企业所得税纳税申报代理实务 317

第三节 个人所得税纳税申报代理实务 368

第九章 其他税种纳税申报代理实务 387

第一节 土地增值税纳税申报代理实务 387

第二节 印花税纳税申报代理实务 395

第三节 房产税纳税申报代理实务 399

第四节 城镇土地使用税纳税申报代理实务 402

第五节 资源税纳税申报代理实务 405

第六节 车辆购置税纳税申报代理实务 408

第十章 代理纳税审查方法 410

第一节 纳税审查的基本方法 410

第二节 纳税审查的基本内容 412

第三节 账务调整的基本方法 424

第十一章 流转税纳税审查代理实务 434

第一节 增值税纳税审查代理实务 434

第二节 消费税纳税审查代理实务 469

第三节 营业税纳税审查代理实务 489

第十二章 所得税纳税审查代理实务 511

第一节 企业所得税纳税审查代理实务 511

第二节 外商投资企业和外国企业所得税纳税审查代理实务 552

第三节 个人所得税纳税审查代理实务 566

第十三章 其他税种纳税审查代理实务 579

第一节 印花税、土地增值税纳税审查代理实务 579

第二节 房产税、城镇土地使用税纳税审查代理实务 587

第三节 资源税纳税审查代理实务 594

第十四章 税务行政复议代理实务 602

第一节 税务行政复议受案范围、参加人与管辖 602

第二节 税务行政复议审理的基本规程 607

第三节 代理税务行政复议的基本前提与操作规范 617

第十五章 代理涉税文书填报实务 626

第一节 涉税文书的种类与适用范围 626

第二节 代理填报涉税文书操作规范 631

第十六章 税务咨询与税务顾问 638

第一节 税务咨询 638

第二节 税务顾问 640

第三节 现代税务咨询——税收筹划 644

第十七章 税务代理执业风险与质量控制 651

第一节 税务代理的执业风险 651

第二节 税务代理的质量控制 653

附录 659

中华人民共和国税收征收管理法 659