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第一章 企业涉税概览 1

第一节 纳税人、扣缴义务人的义务和权利 1

第二节 企业涉税的税种 5

第三节 纳税程序总流程 7

相关知识链接 8

复习思考题 10

练习题 11

猜一猜 11

实训题 11

案例分析题 12

第二章 税务登记实务 13

第一节 税务登记概述 13

第二节 设立税务登记 14

第三节 变更税务登记 21

第四节 注销税务登记 24

第五节 其他税务登记 26

第六节 税务登记证的管理与违反税务登记管理的法律责任 38

相关知识链接 41

复习思考题 41

练习题 41

猜一猜 42

实训题 42

案例分析题 43

第三章 纳税申报与税款缴纳概述 44

第一节 纳税申报概述 44

第二节 税款缴纳概述 49

第三节 配合税务检查和承担法律责任 61

相关知识链接 63

复习思考题 64

练习题 64

猜一猜 64

实训题 65

案例分析题 65

第四章 流转税及其相关税费申报和缴纳实务 67

第一节 增值税纳税实务 67

第二节 消费税纳税实务 87

第三节 营业税纳税实务 104

第四节 城市维护建设税与教育费附加缴纳实务 119

相关知识链接 121

复习思考题 122

练习题 122

猜一猜 123

实训题 123

案例分析题 125

第五章 出口退税实务 126

第一节 我国现行出口退税政策 126

第二节 出口货物退（免）税申报实务 128

第三节 出口退税会计一核算实务 138

相关知识链接 141

复习思考题 142

练习题 142

猜一猜 142

实训题 142

案例分析题 143

第六章 所得税纳税实务 144

第一节 企业所得税纳税实务 144

第二节 个人所得税纳税实务 190

相关知识链接 208

复习思考题 209

练习题 209

猜一猜 209

实训题 209

案例分析题 213

第七章 其他税种纳税实务 214

第一节 土地增值税、资源税纳税实务 214

第二节 房产税、城镇土地使用税、印花税和车船税纳税实务 222

相关知识链接 228

复习思考题 230

练习题 230

猜一猜 230

实训题 230

案例分析题 231

第八章 账簿凭证、发票和减免税实务 232

第一节 账簿凭证操作实务 232

第二节 发票操作实务 235

第三节 减免税操作实务 247

第四节 法律责任 249

相关知识链接 252

复习思考题 253

练习题 253

猜一猜 254

实训题 254

案例分析题 254

第九章 纳税人法律救济实务 256

第一节 税务行政处罚听证实务 256

第二节 税务行政复议实务 259

第三节 税务行政诉讼实务 265

第四节 税务行政赔偿实务 273

相关知识链接 276

复习思考题 279

练习题 279

猜一猜 279

实训题 280

案例分析题 280

参考文献 282